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平成24年度柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合予算書を掲載しました。
「平成24年度」予算書・データダウンロード(PDF/0.7MB)


平成24年度予算内訳(歳入・歳出)
歳入(単位:千円)
 項目  金額
1) 分担金及び負担金
2,898,730
2) 使用料及び手数料
199,720
3) 財産収入
35
4) 繰入金
136,847
5) 繰越金
63,884
6) 諸収入
33,365
 歳入合計
3,332,581
歳出(単位:千円)
 項目  金額
1) 議会費
2,105
2) 総務費
93,231
3) 衛生費
2,546,758
4) 公債費
660,451
5) 諸支出金
36
6) 予備費
30,000
 歳出合計
3,332,581

地方債の状況(単位:千円)
 項目  前年度末
現在高見込額
当該年度中増減見込
 当該年度末
現在高見込額
当該年度中
起債見込額
当該年度中
元金償還見込額
 普通債
1,028,039
0
643,400
384,639
 (1)清掃債
1,028,039
0
643,400
384,639
 合  計
1,028,039
0
643,400
384,639

平成24年度に実施する主な事業(単位:千円)
 事業項目  予算額  事業の内容
 1) し尿処理費
280,738
 搬入されたし尿及び浄化槽汚泥の処理を行う。
 2) ごみ処理費
1,994,436
 搬入されたごみの焼却、リサイクルを行う。
(内訳)1,453,934
  (ごみ焼却施設、リサイクル施設の運転管理、各設備の点検整備に要する経費)
(内訳)540,502
  (ごみ収集に要する経費)
 3) 周辺整備費
271,584
 周辺整備、さわやかプラザ軽井沢の事業及び管理運営を行う。
(内訳)74,262
  (周辺整備事業、藤ケ谷ふれあいセンターの維持管理運営に要する経費)
(内訳)195,064
  (さわやかプラザ軽井沢の維持管理運営に要する経費)
(内訳)2,258
  (周辺地域整備事業に要する経費)

平成24年度補正予算(第1号)内訳(歳入・歳出)
歳入(単位:千円)
 項目
補正の前の額
補正額
1) 分担金及び負担金
2,898,730
0
2,898,730
2) 使用料及び手数料
199,720
0
199,720
3) 財産収入
35
0
35
4) 繰入金
136,847
0
136,847
5) 繰越金
63,884
124,261
188,145
6) 諸収入
33,365
0
33,365
 歳入合計
3,332,581
124,261
3,456,842
歳出(単位:千円)
 項目
補正の前の額
補正額
1) 議会費
2,105
0
2,105
2) 総務費
93,231
2,348
95,579
3) 衛生費
2,546,758
△13,037
2,533,721
4) 公債費
660,451
0
660,451
5) 諸支出金
36
134,950
134,986
6) 予備費
30,000
0
30,000
 歳出合計
3,332,581
124,261
3,456,842

平成24年度補正予算(第2号)内訳(歳入・歳出)
歳入(単位:千円)
 項目
補正の前の額
補正額
1) 分担金及び負担金
2,898,730
0
2,898,730
2) 使用料及び手数料
199,720
0
199,720
3) 財産収入
35
0
35
4) 繰入金
136,847
10977
147,824
5) 繰越金
188,145
0
188,145
6) 諸収入
33,365
9,377
42,742
 歳入合計
3,456,842
20,354
3,477,196
歳出(単位:千円)
 項目
補正の前の額
補正額
1) 議会費
2,105
0
2,105
2) 総務費
95,579
0
95,579
3) 衛生費
2,533,721
20,354
2,554,075
4) 公債費
660,451
0
660,451
5) 諸支出金
134,986
0
134,986
6) 予備費
30,000
0
30,000
 歳出合計
3,456,842
20,354
3,477,196

平成24年度補正予算(第3号)内訳(歳入・歳出)
歳入(単位:千円)
 項目
補正の前の額
補正額
1) 分担金及び負担金
2,898,730
0
2,898,730
2) 使用料及び手数料
199,720
0
199,720
3) 財産収入
35
0
35
4) 繰入金
147,824
△43520
3,046,554
5) 繰越金
188,145
0
188,145
6) 諸収入
42,742
3,250
45,992
 歳入合計
3,477,196
△40,270
6,379,176
歳出(単位:千円)
 項目
補正の前の額
補正額
1) 議会費
2,105
0
2,105
2) 総務費
95,579
0
95,579
3) 衛生費
2,554,075
579
2,554,654
4) 公債費
660,451
0
660,451
5) 諸支出金
134,986
△40,849
94,137
6) 予備費
30,000
0
30,000
 歳出合計
3,477,196
△40,270
3,436,926